Résumé : Le titulaire du poste est chargé du traitement des factures fournisseurs, de la préparation des
paiements et du suivi des comptes fournisseurs. Il/elle veille à la conformité des opérations et
participe aux clôtures mensuelles.
-Missions principales :
• Vérifier et enregistrer les factures fournisseurs dans l’ERP
• Préparer et exécuter les paiements
• Réconcilier les comptes fournisseurs et résoudre les écarts
• Assurer la conformité documentaire pour les audits
• Participer aux clôtures mensuelles (provisions, balances âgées)
• Maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs
Profil recherché :
• Bac+2/3 en Comptabilité, Finance ou Gestion
• Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire
• Maîtrise d’Excel et d’un ERP
• Rigueur, organisation et bon relationnel